Faktura VAT dla klienta z UE

[piwkoo]

Przewertowałem troszkę wujka google i nadal mam kilka pytań na które nie znalazłem odpowiedzi.
Mam klienta, konkretnie firmę z Irlandii i chciałbym wystawić jej fakturę za usługę.

Dostałem nazwę, adres, numer VAT i teraz pojawia się problem bo:
- nie posiadam EU numeru NIP czy mimo wszystko mogę wystawić taką fakturę?
- jeśli powyższa odpowiedź jest twierdząca to czy w miejsce naszego NIP mogę wpisać ich numer VAT ? (nie mam innego pola do wpisania w programie do fakturowania)
- po kwartale składam oprócz deklaracji VAT-7 dodatkowo deklarację VAT-UE ?

czy o czymś jeszcze trzeba w takiej sytuacji pamiętać?

[miron19j]

- nie posiadam EU numeru NIP czy mimo wszystko mogę wystawić taką fakturę?

niestety, nie możesz wystawić faktury. Musisz mieć numer VAT UE
Jeżeli to ma być jednorazowa transakcja, to poszukaj kogoś, kto może. I za "drobny wyraz wdzięczności" Cię wyręczy.

[pikpok]

wszystkie odpowiedzi masz tu : http://www.twoja-firma.pl/ekspert/pytanie/221,czy-nie-bedac-podatnikiem-vat-mozna-otrzymac-nip-ue.html

[piwkoo]

Właśnie poczytałem więcej o tym i masz rację :) trzeba mieć NIP EU, a z uwagi na to, że nie często wpada mi zagraniczne zlecenie więc wolę spasować :)


wszystkie odpowiedzi masz tu : http://www.twoja-firma.pl/ekspert/pytanie/221,czy-nie-bedac-podatnikiem-vat-mozna-otrzymac-nip-ue.html
dzięki, ale to nie dotyczy mnie, ja jestem VATowcem :) ale nie występowałem o NIP EU

[fIlek]

Właśnie poczytałem więcej o tym i masz rację :) trzeba mieć NIP EU, a z uwagi na to, że nie często wpada mi zagraniczne zlecenie więc wolę spasować :)


dzięki!

Ale nadanie numeru europejskiego to moment, możesz używać go już bodaj dobę po złożeniu deklaracji. Jedyny minus - czas oczekiwania na zwrot VATu (jeśli takowy czasem Ci przysługuje) trwa dłużej.

[piwkoo]

Jutro jeszcze podzwonię i zobaczę.

[Majek]

Ale nadanie numeru europejskiego to moment, możesz używać go już bodaj dobę po złożeniu deklaracji.Dokładnie. Twój VAT UE będzie się różnił tym, że dostaniesz przedrostek PL przed numerem i znikną kreseczki. W obrocie krajowym dalej będziesz posługiwał się zwykłym NIPem. Warto to zrobić chociażby po to, żeby mieć.

[piwkoo]

To akurat wiedziałem, że to ten sam nip tylko, że bez kreseczek i PL na początku :)

Szperając po necie zaciekawiło mnie takie coś, na ile to prawda nie wiem :/
- jeśli firma nie przeprowadziła transakcji przez rok czasu (z firmą z UE oczywiście) to US zawiesza ten NIP i żeby ponownie z niego skorzystać trzeba składać ponownie podanie. Czyli nie może być przerwy rocznej pomiędzy takimi transakcjami... hmmmm.....

[miron19j]

ale zdecydowanie różni się sprawozdawczość. To nie tylko kwestia nadania numeru EU. Składasz zeznania miesięczne, kwartalne i roczne.

[freefly]

Przewertowałem troszkę wujka google i nadal mam kilka pytań na które nie znalazłem odpowiedzi.
Mam klienta, konkretnie firmę z Irlandii i chciałbym wystawić jej fakturę za usługę.

Dostałem nazwę, adres, numer VAT i teraz pojawia się problem bo:
- nie posiadam EU numeru NIP czy mimo wszystko mogę wystawić taką fakturę?
- jeśli powyższa odpowiedź jest twierdząca to czy w miejsce naszego NIP mogę wpisać ich numer VAT ? (nie mam innego pola do wpisania w programie do fakturowania)
- po kwartale składam oprócz deklaracji VAT-7 dodatkowo deklarację VAT-UE ?

czy o czymś jeszcze trzeba w takiej sytuacji pamiętać?


Żeby sprzedawać usługi lub towary do innych krajów UE nie musisz mieć VAT UE.
VAT UE jest po to, żeby przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i usług nie naliczać VAT-u.
Jeśli "nie masz" VAT UE, to wystawiasz klientowi fakturę Brutto. Jeśli "masz", to wystawiasz NETTO, ale pod warunkiem, że Twój klient w innym kraju UE również "ma" VAT UE.

Przyjrzyj sobie Art.42 ustawy o podatku od towarów i usług.

[piwkoo]

Dzięki feefly, właśnie natknąłem się na takie coś w necie i nie wiedziałem czy to prawda.
Wynika z tego, że firma, która otrzyma ode mnie fakturę w kwocie brutto i tak będzie musiała doliczyć sobie drugi raz VAT zgodnie ze stawką, która obowiązuje w danym kraju. Czyli straci na tym ok 23% chyba, że się mylę? :)

[freefly]

Dzięki feefly, właśnie natknąłem się na takie coś w necie i nie wiedziałem czy to prawda.
Wynika z tego, że firma, która otrzyma ode mnie fakturę w kwocie brutto i tak będzie musiała doliczyć sobie drugi raz VAT zgodnie ze stawką, która obowiązuje w danym kraju. Czyli straci na tym ok 23% chyba, że się mylę? :)

Nic nie będą dodatkowo doliczać. Uproszczony przykład:
zapłacą brutto i zapłacony Tobie VAT sobie odliczą i wystąpią o zwrot do US.
Gdy obaj macie VAT UE, to TY sprzedajesz netto, a oni tylko na papierze sobie VAT naliczają i na papierze odliczają, w efekcie czego efekt jest taki, że ich US nie mysi im zwracać tego VAT-u, bo fizycznie go nie zapłacili.

[piwkoo]

oki, wszystko jasne :) Dzięki